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2020年部门决算编制说明(团市委)9.26
http://www.yagqt.org.cn 更新时间:21-09-30 09:34:44  点击:
 
    


 

 

2020年度

中国共产主义青年团四川

省雅安市委员会部门决算



目录

 

第一部分 部门概况………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 3

二、机构设置 ………………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况  ………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………5

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………6

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明… 14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释…………………………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………………………24

附件1………………………………………………………………24

附件2…………………………………………………………………30

第五部分 附表……………………………………………………………42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团雅安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是听党话跟党走,强化思想政治引领。深化“青年大学习”,参学率排名全省前列。开展“学习寄语精神 展现青春担当”等活动200余场次,引导广大团员青年学深悟透习近平总书记五四寄语和关于青少年工作的重要指示精神。推进网络新媒体工作提质增效,市、县(区)两级团组织通过微信、微博、抖音等团属新媒体平台推送各类信息2万余篇,人民日报等有影响力的媒体采编(报道)200余条次。积极推报各类团组织和年典型,1个集体、4名个人获全国表彰,8个集体、23名个人获得省级表彰(表扬)二是顾大局强服务,提升重点工作实效。全市累计组建青年应急志愿服务队287支、青年突击队386支、青年志愿者7500余名、青年突击队队员5500余名,在疫情防控、防汛救灾等工作中冲锋在前,志愿服务总时长达429409小时。开展“为奉献者奉献”活动,动员社会力量关心关爱援鄂医务人员,募集物资总价值54万余元。与共青团重庆市江津区委合作,开展了团干部互访交流和扶贫农产品助销线上推介活动,助力成渝地区双城经济圈建设。积极参与城乡基层治理,协调县(区)落实工作经费56万元,新建“童伴之家”37个。在汉源县九襄镇九龙桥社区成立全市首个社区青年志愿服务站,搭建共青团常态化参与城乡基层治理新平台。三是助成长促成才,发挥桥梁纽带作用。明确年度74项重点任务,推进《四川省中长期青年发展规划(2017-2025)》落地落实。实施“青创计划”“诚长计划”,发放扶持创业专项信贷资金424.5万元,扶持26位青年创业,带动青年就业160余人。关心关爱特殊困难青少年群体,争取资助金56.2万元资助家庭贫困学生391名。指导青年志愿服务组织参加第五届中国青年志愿服务项目大赛,1个项目获省赛金奖、2个项目获银奖。四是抓组织促规范,巩固团的基层基础。率先在全省建立市级团的专门委员会,全覆盖组建县域团代表联络站,普遍建立“两联”工作机制,工作得到团省委肯定,天全县团代表联络站被确定为全省唯一一个团中央联系点。加强各领域基层团建设工作,新建基层团组织210个,新发展团员2705名,新建成“青年之家”9个。落实全团带队职责,指导全覆盖组建中小学校少工委210个。

二、构设置

共青团雅安市委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入共青团雅安市委2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:

中国共产主义青年团雅安市委员会(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计571.67万元。与2019595.36万元相比,收、支总计各减少23.69万元,下降3.98%。主要变动原因灾后重建项目的推进,项目资金按进度有序拨付,收支逐年减少

1:收、支决算总计变动情况图  单位:万


二、入决算情况说明

2020年本年收入合计201.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入201.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


2:收入决算结构图



三、出决算情况说明

2020年本年支出合计369.83万元,其中:基本支出141.43万元,占38.24%;项目支出228.40万元,占61.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计571.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少23.69万元,下降3.98%主要变动原因是根据市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀三个社会管理服务项目灾后重建项目的推进,项目资金按进度拨付,收支逐年减少。


4:财政拨款收、支决算总计变动情况 单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出369.83万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少19.11万元,下降4.91%主要变动原因是根据市群团组织社会服务中心体系建设、雅安社会组织培育和社会工作人才培养、灾区灾后恢复重建人文关怀三个社会管理服务项目灾后重建项目的推进,项目资金按进度拨付。

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出369.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出183.54万元,占49.63%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出10.32万元,占2.79%卫生健康支出5.88万元,占1.59%;住房保障支出7.31万元,占1.98%其他支出162.78万元,占44.01%

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为369.83万元完成预算70.68%。其中:

1.般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为83.8万元,完成预算95.03%,决算数小于预算数的主要原因日常公用经费中商品和服务支出增加

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年决算数为65.62万元,2020年预算数为53.94万元,完成预算122%,决算数于预算数的主要原因是主要增加原因是因工作需要,外出调研的人数和次数增加

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2020年决算数为34.12万元,2020年预算数为9.92万元,完成预算344%,决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出零星余额。

 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位退休(项)2020年决算数为6.92万元,2020年预算数为6.92万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年决算数为3.68万元,2020年预算数为3.68万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年决算数为1.00万元,2020年预算数为1.00万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项):支出决算为5.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出141.43万元,其中:

人员经费97.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

日常公用经费44.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因减少三公经费的使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.96万元,占100%。具体情况如下:

7“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少0万元,下降0%,与2019年持平

开支内容:

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元,下降0%,与2019年持平

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年本部门无公务用车运行维护费支出

3.公务接待费支出0.96万元,完成预算48%公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元,下降7.69%。主要原因是减少经费的使用。其中:

国内公务接待支出0.96万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,共计支出0.96万元,具体内容包括:接待江津区餐费0.1万元,接待吉利集团一行到雅安开展培训项目0.08万元,韧性城市工作接待费0.09万元,接待悦诗风吟产品捐赠仪式餐费0.07万元,接待中国扶贫基金会餐费0.09万元,接待中国扶贫基金会到雅讨论蒙顶山合作社发展学院项目餐费0.03万元,接待西华大学到芦山调研餐费0.02万元,中国扶贫基金会到雅安福利院开展慰问活动接待费0.04万元,中国扶贫基金会来雅调研接待餐费0.05万元,扶贫基金会雅安调研接待餐费0.04万元,中国扶贫基金会副秘书长雅安调研接待餐费0.1万元,接待中航信托中国扶贫基金会公务餐费0.15万元,接待壹基金一行到雅安接待餐费0.1万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元,本年度本部门无外事接待事项

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,团市委机关运行经费支出83.8万元,比2019年增加42.79万元,增长104.34%。主要原因是2020因工作需要,活动业务增多,相应办公费用和日常开销费用增大

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。本部门无政府采购支出,未涉及相关采购事项。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,共青团雅安市委在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看团市委2020年资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。但还存在以下问题:一是资产管理情况有待进一步细化,强化固定资产等财务使用管理;二是资产管理和预算结合情况有待进一步完善,确保资金使用情况有序推进;三是单位内控制度有待进一步建立完善,强化管理制度,形成长效机制。下一步改进措施:一是加强资产预算和使用的统筹,做好资金的有序使用;二是做好政府采购计划,资金使用规范有序;三是做好机关单位预算、决算公开工作,及时接受社会监督。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映2个项目绩效目标实际完成情况。

1)留守儿童项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全市留守儿童的生活质量有了提升,发现的主要问题:童伴之家覆盖面还不够。下一步改进措施:增强童伴之家的覆盖面。

2)预防青少年违法犯罪项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高全市青少年法治思维,发现的主要问题:未成年人思想引领还要进一步增强。下一步改进措施:加大共青团对未成年人的思想政治引领,提高全市未成年人思想道德建设,提高法治思维,学会用法律武器保护自己。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)


项目名称

关爱留守儿童项目


预算单位

团市委


预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3


其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3


其它资金:

0

其它资金:

0


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


开展留守儿童关心关活动,提高留守儿童安全感、幸福感

通过开展走访慰问、关心关爱活动,进一步提高了留守儿童安全感、幸福感


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

 

 

健全辖区儿童监护网络,解决项目村儿童的突出矛盾困难,弥补项目村部分儿童亲情缺失的空白,丰富项目村儿童的日常生活。

项目点覆盖我市留守儿童3200余人,特殊困难儿童123人,精准扶贫户儿童数量182人,增进了项目村群众的凝聚力,最大限度的有效保障辖区儿童的权益,最大范围得使辖区儿童享受到项目带来的福利。


效益指标

 

 

健全辖区儿童监护网络,解决项目村儿童的突出矛盾困难,弥补项目村部分儿童亲情缺失的空白,丰富项目村儿童的日常生活。

项目点覆盖我市留守儿童3200余人,特殊困难儿童123人,精准扶贫户儿童数量182人


满意度指标

 

 

健全辖区儿童监护网络,解决项目村儿童的突出矛盾困难,弥补项目村部分儿童亲情缺失的空白,丰富项目村儿童的日常生活。

增进了项目村群众的凝聚力,最大限度的有效保障辖区儿童的权益,最大范围得使辖区儿童享受到项目带来的福利。


 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

预防青少年违法犯罪项目

预算单位

团市委

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极参与雅安市防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长专项行动

团市委严格按照省市关于开展防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动的部署,召开专题会议,部署相关工作,研究制定《共青团雅安市委防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长工作方案》,明确从开展形式多样的法治教育、深化分层分类的关爱帮扶、形成纵横联动的工作合力3个方面推动专项行动有效开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

全面掌握留守儿童日常生活、学习、身体健康等情况,结合实际有针对性制定陪伴计划。

联合市委政法委、市委宣传部等多家部门印发《全市防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长专项行动实施方案》,对全市防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动进行统一部署。

 

效益指标

 

 

团市委大力推动“童伴计划”提质扩面,

 

全市“童伴妈妈”采取线上线下的方式,全面掌握留守儿童日常生活、学习、身体健康等情况,结合实际有针对性制定陪伴计划服务近千名留守儿童。

 

满意度指标

 

 

切实加强青少年权益保护工作。

利用青年讲师团和红领巾宣讲团,在“六一”儿童节期间深入各学校开展以案释法和法治讲座,强化反校园欺凌、反暴力、反不法犯罪等安全教育;结合少先队分批入队工作,在各中小学举办法治团课,引导未成年人明理向善、知法守法,增强是非辨别能力和自我保护意识。协同检察院机关开展“拒毒防毒·珍爱生命”宣传教育活动,组织未成年人参观法制教育基地,引导未成年人用法律武器维护自身合法权益。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团市委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对关爱留守儿童项目、预防青少年违法犯罪项目开展了绩效评价,《关爱留守儿童项目2020年绩效评价报告》预防青少年违法犯罪项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团省委和其他单位划款等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管

理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

38.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

 

 

四部分 附件

附件1

 

团市委2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成。

共青团雅安市委下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入共青团雅安市委2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:中国共产主义青年团雅安市委员会(本级)

(二)机构职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团雅安市委由中共雅安市委领导。

主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(三)人员概况。

团市委总编制8名,其中行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制2名,工勤编制1名。在职人员总数7人,其中行政人员5人,参照公务员法管理的事业编制2名,;退休人员1人。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况2020年本年财政收入合计201.84万元。

(二)部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出369.83万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少19.11万元,下降4.9%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年,团市委在市委和团省委的坚强领导下,狠抓青少年思想政治引领、聚焦中心、服务大局,强化“三力一度”,各项工作取得了新的进展。一是听党话跟党走,强化思想政治引领。深化“青年大学习”,参学率排名全省前列。开展“学习寄语精神 展现青春担当”等活动200余场次,引导广大团员青年学深悟透习近平总书记五四寄语和关于青少年工作的重要指示精神。推进网络新媒体工作提质增效,市、县(区)两级团组织通过微信、微博、抖音等团属新媒体平台推送各类信息2万余篇,人民日报等有影响力的媒体采编(报道)200余条次。积极推报各类团组织和年典型,1个集体、4名个人获全国表彰,8个集体、23名个人获得省级表彰(表扬)二是顾大局强服务,提升重点工作实效。全市累计组建青年应急志愿服务队287支、青年突击队386支、青年志愿者7500余名、青年突击队队员5500余名,在疫情防控、防汛救灾等工作中冲锋在前,志愿服务总时长达429409小时。开展“为奉献者奉献”活动,动员社会力量关心关爱援鄂医务人员,募集物资总价值54万余元。与共青团重庆市江津区委合作,开展了团干部互访交流和扶贫农产品助销线上推介活动,助力成渝地区双城经济圈建设。积极参与城乡基层治理,协调县(区)落实工作经费56万元,新建“童伴之家”37个。在汉源县九襄镇九龙桥社区成立全市首个社区青年志愿服务站,搭建共青团常态化参与城乡基层治理新平台。三是助成长促成才,发挥桥梁纽带作用。明确年度74项重点任务,推进《四川省中长期青年发展规划(2017-2025)》落地落实。实施“青创计划”“诚长计划”,发放扶持创业专项信贷资金424.5万元,扶持26位青年创业,带动青年就业160余人。关心关爱特殊困难青少年群体,争取资助金56.2万元资助家庭贫困学生391名。指导青年志愿服务组织参加第五届中国青年志愿服务项目大赛,1个项目获省赛金奖、2个项目获银奖。四是抓组织促规范,巩固团的基层基础。率先在全省建立市级团的专门委员会,全覆盖组建县域团代表联络站,普遍建立“两联”工作机制,工作得到团省委肯定,天全县团代表联络站被确定为全省唯一一个团中央联系点。加强各领域基层团建设工作,新建基层团组织210个,新发展团员2705名,新建成“青年之家”9个。落实全团带队职责,指导全覆盖组建中小学校少工委210个。

在预算编制中我委始终坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,进一步规范部门预算编报程序,细化项目绩效管理目标,增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中,每个季度向党组汇报预算执行总体情况,动态监控预算执行进度。2020年度我委完成年度预算(包括年初预算和执行中追加预算)率为100%,实现了整个年度预算零调整的目标。

(二)结果应用情况。

2020年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法,改进管理资金管理水平,能在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我委支出绩效自评工作在班子的高度重视下,按照财政文件要求,本着“实事求是,准确客观”的原则,在相关业务部室积极配合下,明确职责任务,落实人员分工,严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自评:

一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据省委省政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划,体现我委工作职能和事业发展需要;是否按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是与规范管理相结合。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度,做到依法理财、科学理财;是否做到认真细致组织财务核算,全程审核把关和监控。

三是与支出效益相结合。考核财政支出是否做到合理配置资源,满足工作需要;是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评,我们认为,我委预、决算编制合理,支出高效规范。财政支出既保证了重点项目开支,又确保了机关正常运转,取得了明显的成绩和良好的效果。

(二)存在问题。

1.以财务制度代替专项资金管理办法。我委在年初预算分配和财务管理制度中提出对专项资金使用进度和管理方法,但无专门的专项资金管理办法,针对这一情况,应尽快出台专门的专项资金管理办法。

2.预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员变动、省委省政府临时交办任务变化等不定因素,在细化论证方面调研还不够深入。

(三)改进建议。

今后工作中,我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加大对“三公”经费的管理,严格控制“三公”经费开支、按要求对固定资产进行全面清理,按程序清理报废固定资产、定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理,对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

 

 

 

 

 

 

共青团雅安市委2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

100

 

 

 

 

 

 

 

附件2

关爱留守儿童项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

我市注重整合各方资源,依托留守学生之家、关工委活动室、村(社区)文化站、雅安市我爱我家项目实施点,在村委会或社区活动室成立了童伴之家。争取其他部门和项目的基础支持,融入基层探索完善了包括关爱留守学生、困境儿童、孤寡老人、失业妇女等在内的特殊困难群体的工作机制中,最大限度地丰富了童伴计划的内涵,扩大了项目的影响力。

(二)项目绩效目标。

基本构建完善了辖区儿童监护网络,形成一人一档,建立动态管理、精准施策的监护模式。协调村(社区)基干力量和当地热心志愿者做好邻里守望、临时监护、信息畅通等工作,联合民政、公安、司法、卫生等职能部门为保障儿童福利政策实施和儿童权利保护提供服务,覆盖项目村儿童的整体监护网络基本建成。

解决了一批项目村儿童的突出矛盾和困难,根据童伴妈妈走访了解的项目村困境儿童情况,通过梳理分析,协调职能部门、乡镇予以解决帮扶,并上报扶贫基金会请求更多帮扶。

丰富了项目村儿童的日常生活,童伴妈妈充分发挥了童伴之家站点作用,设计开展了一系列以科学普及、品德教育、安全教育、家庭教育、艺术修养等为主题的关心关爱儿童活动。

进一步增强了项目村群众凝聚力,在童伴计划惠及项目村大多数家庭,通过童伴计划的实施,童伴之家活动的开展,童伴妈妈工作取得的成效,群众逐步认可童伴计划,开始积极配合并参与到项目中来,童伴妈妈很好得发挥了桥梁纽带作用,拉近了儿童与儿童、家庭与家庭之间的距离,促使群众之间的交流和融合,极大的缓解了社会矛盾,促进了和谐社会的建设。

(三)项目自评步骤及方法。

雅安市作为全省首批 童伴计划项目的试点市州,精心挑选了符合条件的点位建立“童伴之家”进一步健全了辖区儿童监护网络,解决了项目村儿童的突出矛盾困难,弥补了项目村部分儿童亲情缺失的空白,丰富了项目村儿童的日常生活,增进了项目村群众的凝聚力,最大限度的有效保障辖区儿童的权益,最大范围得使辖区儿童享受到项目带来的福利

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报严格按照财政步骤来实施

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。市财政下拨资金3万元。

2.资金到位。团市委3万元项目资金已到位

3.资金使用。2020年团市委严格按照财政制度合理使用3万元资金

(三)项目财务管理情况。

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。按照团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2020年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目管理情况。

童伴之家点位的选择标准:一是乡镇党委政府支持力度大,未成年人、留守儿童、孤儿、残疾儿童等特殊困难儿童相对集中;二是村(居)委会重视支持,交通相对便利,具有合适的童伴妈妈人选;三是能免费提供至少20平米的可作为青少年活动的市内场所及不少于80平米的市外活动空间作为童伴之家建设场所。

)项目监管情况。

    市、县团委均严格按照财务要求,落实专款专用、独立核算,建立独立账册,并指定专人管理

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

整合各类资源,按照标准化配置+个性化设计原则,在村(社区)匹配建立一个室内空间不小于20平方米、室外空间不小于80平方米的童伴之家,配备儿童读物、娱乐玩具等,为留守儿童提供稳定安全的活动场所。2020年,整合资金66万余元,新建童伴之家41个,全市共有童伴之家”64个,覆盖留守儿童1200名,服务农村儿童8900余名。

(二)项目效益情况。

童伴之家每周固定开放时间不低于14个小时,每月至少举办1次主题活动。结合儿童心理特征、兴趣爱好,实行菜单式管理,设计阳光下成长,快乐中飞翔”“快乐成长,放飞梦想等主题活动。在重大节假日等时间节点开展感恩、自护等教育活动,宣传青少年自护、预防犯罪等基本知识。2020年,全市“童伴妈妈”累计走访留守儿童6700余人次,童伴之家累计开展各类主题活动750余次,参加儿童达1余人次。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是充分发挥县、乡、村管理监督作用。县委、县政府将童伴计划作为项目村脱贫攻坚工作内容和创建四好村的工作指标,并纳入所在乡镇的年终考核,县委组织部将童伴妈妈纳入基层项目工作者培训计划。团县委确定专人负责对接省市两级童伴计划工作、具体指导各项目点工作开展,对照严格执行童伴计划的相关管理制度。乡镇群团中心由中心主任牵头,专项志愿者负责具体监管项目实施、协调解决矛盾困难、保障项目通畅实施。村两委将“童伴妈妈”纳入日常管理,并将“童伴计划”归入村两委工作任务中,投工投劳投钱,大力支持童伴计划相关活动的开展;二是童伴妈妈积极号召,让更多的志愿者加入到了“童伴计划”。结合汉源实际,建立各项目所在村的“童伴计划”志愿者队伍,队伍组成包括当地青年志愿者、巾帼志愿者和五老志愿者,每个项目点另招募10名“童伴妈妈”助理,创新参与方式,引起更多人关注童伴计划,提升社会对项目的关注度和影响力。三是整合资源,从人力、物力、财力上保证项目实施。整合各方资源在活动开展、童伴之家建设等方面为童伴计划项目搭台,在活动经费、儿童帮扶物资等方面让童伴计划项目搭车,节省童伴计划活动经费和资源用以扩展童伴计划项目的活动空间和范围,让童伴计划能够惠及更大范围的儿童。

(二)存在的问题。

一是童伴之家建设上,打造上还缺乏亮点,设施设备不足,原有童伴之家设备玩具等耗损较大,且已经不具新意和吸引力,氛围营造不够,仅靠童伴妈妈开展各项活动集聚人气,童伴之家吸引力削弱。二是项目经费紧缺,特别是在关爱留守儿童、困境儿童的问题上,比如筛选出的“事实孤儿”、“吸毒人员子女”、“服刑人员子女”“被领养儿童”、“未达级别残疾儿童”、“外籍困境儿童”、“网瘾少年”等,有政策覆盖问题限制、有监护人拒绝帮扶限制、也有社会遗留问题限制,儿童处境差,无后续帮扶资金,关爱工作推进困难。三是安全问题上,各项目地处山区,村民聚居点分布较广,项目村儿童在从家中往返童伴之家途中安全存在较大隐患,童伴妈妈在帮扶部分特殊困境儿童过程中与吸毒人员、精神疾病患者、前科人员的接触中存在人身安全隐患,发生过童伴妈妈被威胁及肢体伤害等。四是童伴计划”项目活动经费与“童伴之家”实际活动开支存在较大差距,县项目办及各项目村“童伴妈妈”积极整合各方资源,有效确保了“一周一活动,一月一主题”的标准常态化组织开展活动,但该项目每年每个点仅有6000元的活动经费,很多“童伴妈妈”都存在自掏腰包开展活动的现象,主题活动持续性难保证。

(三)相关建议。

下一步,团市委将继续争取相关项目支持,持续推动“童伴计划”项目在雅实施,积极争取各方资源,进一步强化自身建设、拓宽工作思路、创新工作举措,不断提升项目的关注度和影响力。一是加强“童伴妈妈”的管理培训,将“童伴妈妈”纳入雅安市社工人才培训计划,采取走出去、请进来的方式,组织“童伴妈妈”学习先进地区工作经验,组织专家学者对“童伴妈妈”进行业务、文化的专业培训,定期开展现场交流学习,进一步加强督查指导,大力提升“童伴妈妈”素质能力和业务水平;二是积极整合各方资源,打造好建设好“童伴之家”,完善动态收集、定期反馈等相关机制体制,继续争取县委、县政府的支持,最大限度发挥部门联系会议作用,突破束缚,加大力度,力争在帮扶特殊困难儿童的工作上取得突破;三是争取增加试点。我委积极争取相关基金会、社会组织和民政部门的项目,总结推广“童伴计划”项目经验优势,争取社会资金帮扶,争取党委政府支持,力争在更多乡镇增设项目点,关心关爱更多留守儿童,建立长效机制。但由于资金和人员限制,增加试点存在较大困难;四是加大“童伴计划”宣传力度,结合当地实际,创新实施项目,努力搭建儿童福利服务交流平台,力争让所有有需要的儿童都能参与项目中来,享受项目带来的福利,为项目实施积累可复制、可持续的宝贵经验,将“童伴计划”项目打造成党政重视、百姓喜爱、成效明显的优秀品牌。

 

 

预防青少年违法犯罪项目2020年绩效

评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

共青团雅安市委积极参与雅安市防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长专项行动

(二)项目取得的效果

团市委严格按照省市关于开展防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动的部署,召开专题会议,部署相关工作,研究制定《共青团雅安市委防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长工作方案》,明确从开展形式多样的法治教育、深化分层分类的关爱帮扶、形成纵横联动的工作合力3个方面推动专项行动有效开展。同时,联合市委政法委、市委宣传部等多家部门印发《全市防范打击侵害未成年人违法犯罪关爱保护未成年人健康成长专项行动实施方案》,对全市防范打击侵害未成年人违法犯罪,关爱保护未成年人健康成长专项行动进行统一部署。

(三)项目自评步骤及方法。

共青团雅安市委将主动作为,聚焦共青团主责主业,着重做好未成年人思想引领、“童伴计划”项目推进、常态化关心关爱等工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报严格按照财政步骤来实施

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市财政下拨资金2万元。

2.资金到位。团市委2万元项目资金已到位

3.资金使用。2020年团市委严格按照财政制度合理使用2万元资金

(三)项目财务管理情况。

为合理安排专项资金的使用方向,明确专项预算项目的绩效目标,我委各部门按照“整合统筹保重点”的原则提出预算项目资金的整体目标及实施方案。按照团市委年度重点工作、上一年度项目实施进度进行绩效评估和可行性论证。专项项目资金预算下达后,立即按计划分配并拨付到位,通过合理科学的分配方法与动态监督,2020年我委项目资金全面高效地实现了项目绩效目标,任务量和效果均超出规划预期,较好地完成了资金使用的绩效目标。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.持续抓好青年大学习行动。充分动员各级团组织,进一步完善工作体系,优化学习方式,加强督导考核,着力加强党的科学理论的青年化阐发,推动青少年政治学习广覆盖、常态化我市每期参学人数均在40000以上,参学率排名全省前列

2.广泛深入开展未成年人制度自信教育。以学习宣传贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为统揽,全市各级团干部深入各学校广泛开展“开学第一堂团”等思想引领活动2000余场(次),把四个自信特别是制度自信的种子播撒进未成年人心灵。

3.组建青年讲师团、红领巾宣讲团。全市组建66人规模的雅安市青年讲师团和35人规模的红领巾宣讲团,深入未成年人中开展各类宣讲活动2000余场次,主要宣讲了习近平总书记关于四川发展和雅安工作重要指示精神、习近平总书记系列重要讲话精神等,有效覆盖未成年人20万余人。

4.推动网络新媒体工作提质增效。立足宣传、发声的功能定位,持续深化团属网络新媒体阵地建设、内容建设、队伍建设,着力提升网络舆论引导的影响力和引领力。

(二)项目效益情况。

1.强化关爱服务。市、(区)两级团组织开展了上百场丰富多彩的文化活动,吸引20余万人次关注、1万余个青少年家庭参与,丰富了广大未成年人的居家文化生活“六一”前后,市、县(区)团委为联系帮扶的贫困村少年儿童送去书包、文具、羽毛球拍等学习用品、文体用品,常态化开展关爱慰问活动。

2.强化留守儿童关心关爱。依托“童伴计划”项目,基本建立了39个项目村留守儿童的监护网络,建立了一人一档动态管理的监护模式,解决了一批项目村儿童的突出困难。

3.深化青春建功行动。开展“扶智+扶志”专项行动,发挥社会资源联动机制,争取湖北青少年发展基金会132万元资助贫困学生1320名;争取资金13.1万元,资助“8.22”受灾少先队员14名、贫困青少年61名。深化大学生“三下乡”暑期社会实践,联合高校在贫困村、联系帮扶村开展“艺术助力脱贫攻坚”“留守儿童假期关爱”等系列活动;在五四、国庆、开学季等在太平洋影院 “共青团影厅”为1000余人次留守儿童、困难儿童、优秀青年代表提供免费主题观影,强化对未成年人的关心关爱。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.充分发挥青少年校外活动场所作用。发挥青少年群体集中的优势,常态化宣传《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律知识,通过观看视频、趣味问答等方式让青少年学法、知法、懂法,用法。

2.切实发挥青年之家作用。依托青年之家常态化开展青学堂”“青公益等品牌活动。先后开展青少年安全自护教育新华文轩青年之家开展禁毒知识读书分享会,分享禁毒知识、安全自护、法制宣传等优秀书籍80余本,500余名青少年参与读书分享活动。宏济堂青年之家开展宣传教育4场,20余名医学专家现场解读毒品危害,服务社区群众600余人。

3.在重要时间节点开展法制宣传活动。利用青年思想政治宣讲团和红领巾宣讲团,在六一儿童节期间深入各学校开展以案释法和法治讲座,强化反校园欺凌、反暴力、反不法犯罪等安全教育;结合少先队分批入队工作,在各中小学举办法治团课,引导未成年人明理向善、知法守法,增强是非辨别能力和自我保护意识。协同检察院机关开展拒毒防毒·珍爱生命宣传教育活动,组织未成年人参观法制教育基地,引导未成年人用法律武器维护自身合法权益。

4.运用新媒体广泛宣传。发挥团属官方微博、微信、抖音等公众号深入青少年群体的优势,推送预防未成年人犯罪知识毒品危害防治知识,推送各类宣传80余条,推送预防侵害知识教育11期,2000余人次浏览,进一步提升未成年人危机分辨能力和自我保护意识。

(二)存在的问题。

该项工作时间长,需要整合各部门资源和力量,倡导全社会共同参与。

(三)相关建议。

共青团雅安市委将严格落实专项行动各项部署要求,继续开展法治教育、关心关爱等工作举措,确保专项行动顺利推进、取得实效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

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